1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-844-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES JORNADA CHILENIDAD OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 9867,25563025155 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 90 Unidad no definida Hoja numerada adhesiva tamaño carta Hoja numerada adhesiva tamaño carta $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 60123001 Figuras de goma Eva 39 Unidad no definida pliego de goma eva con gliters colores surtidos pliego de goma eva con gliters colores surtidos $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.122 $ 31.122 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Unidad no definida Pliego de goma eva color cafe Pliego de goma eva color cafe $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910 $ 1.911

Total Neto	$ 51.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.867
TOTAL OC	$ 61.800