1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-856-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARENA Y GRAVILLA JARDIN NIDO DE CONDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 15296,14 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23161607 Arena de fundición 2 Unidad no definida Pf arena gruesa x mts3 Pf arena gruesa x mts3 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614 11111611 Grava 2 Unidad no definida Pf gravilla x mt3 Pf gravilla x mt3 $ 19.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664 11111611 Grava 4 Unidad no definida descarga de material descarga de material $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.228

Total Neto	$ 80.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.296
TOTAL OC	$ 95.802