1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-871-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESAYUNO DAEM OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 18680,6722688748 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Noel Razón Social inversiones gastronómicas SERGIO NOEL FONTANES ZAH R.U.T. 76.398.577-6 Sucursal Sergio Noel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 18 Unidad no definida Servicio de desayuno, incluye: -Trozo de torta - Sándwich jamón queso - Pastelitos - Jugo, té, café, leche Servicio de desayuno, incluye: -Trozo de torta - Sándwich jamón queso - Pastelitos - Jugo, té, café, leche $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.316 $ 98.319

Total Neto	$ 98.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.681
TOTAL OC	$ 117.000