1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-890-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA MONTEVIDEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 14673,1092436495 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Resmas tamaño oficio Resmas tamaño oficio $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.170 $ 30.168 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida resmas carta resmas carta $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 44122001 Archivadores de fichas 9 Unidad no definida archivadores palanca torre archivadores palanca torre $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.828 $ 18.832 44112005 Agendas 1 Unidad no definida agenda 2017 agenda 2017 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176

Total Neto	$ 77.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.673
TOTAL OC	$ 91.900