1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-90-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES ESCOLARES, ESCUELA LO NARVÁEZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 57895,7142856587 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 120 Unidad no definida Plumones pilot recargables (30 negros - 30 azules - 30 rojos - 30 verdes) Plumones pilot recargables (30 negros - 30 azules - 30 rojos - 30 verdes) $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.480 $ 180.504 44121708 Marcadores 150 Unidad no definida Repuestos plumón pilot, 60 negros, 30 azules, 30 rojos, 30 verdes Repuestos plumón pilot, 60 negros, 30 azules, 30 rojos, 30 verdes $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.748 44121804 Borradores 9 Unidad no definida borradores de pizarra borradores de pizarra $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.462

Total Neto	$ 304.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.896
TOTAL OC	$ 362.610