1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-958-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL FUNJIBLE ESCUELA LOS BELLOTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 2294,25 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA R.U.T. 10.068.508-6 Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 5 Unidad no definida Bolsa de globo rojo- blanco- azul- amarillo- negro Bolsa de globo rojo- blanco- azul- amarillo- negro $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355 14111610 Cartulina 80 Unidad no definida Pliego de papel volantin rojo-azul- amarillo y negro Pliego de papel volantin rojo-azul- amarillo y negro $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720

Total Neto	$ 12.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.294
TOTAL OC	$ 14.369