1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-976-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOS BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 10032,19 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 17 Unidad no definida Pino bruto 2x2 - 3,20 Pino bruto 2x2 - 3,20 $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.967 $ 22.967 11121603 Troncos 12 Unidad no definida Pino bruto 2x3 - 3,20 Pino bruto 2x3 - 3,20 $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.704 $ 22.704 31161503 Clavo-tornillo 2 Unidad no definida Kg clavo 4" Kg clavo 4" $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.502 $ 2.502 49211805 Cuerdas 13 Unidad no definida Mts de soga Mts de soga $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.628 $ 4.628

Total Neto	$ 52.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.833