1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-152-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE BARRERAS VEHICULASRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 1098388,48 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión-Mantención de Automatismos y Peajes S.A Razón Social GESTION MANTENCION DE AUTOMATISMOS Y PEAJES S A R.U.T. 96.763.100-0 Sucursal Gestión-Mantención de Automatismos y Peajes S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS BARRERAS VEHICULARES, TORNIQUETES PEATONALES Y EQUIPOS COMPUTACIONALES QUE REGULAN EL SISTEMA Y QUE CONTROLAN EL INGRESO COMO SALIDA DEL CMLR.   $ 5.780.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780.992 $ 5.780.992

Total Neto	$ 5.780.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.098.388
TOTAL OC	$ 6.879.380