1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-188-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3342-24-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reparaciones Electro-Gas Razón Social LUIS ROBERTO GONZALEZ BARRERA R.U.T. 5.071.416-0 Sucursal Reparaciones Electro-Gas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad REVISION DE RED DE GAS DOMICILIARIA Y CERTIFICACION DE SELLO VERDE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. -. REVISION DE INSTALACION Y REVISION DE ARTEFACTOS CONECTADOS A LA RED DE GAS. -. REVISION DE RECINTOS, VENTILACION Y VOLUMEN.   $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500