1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-216-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 89015 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor camiandro Razón Social JACQUELINE ANDREA ROSSEL DONOSO R.U.T. 13.443.608-5 Sucursal camiandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 468.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.500 $ 468.500

Total Neto	$ 468.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.015
TOTAL OC	$ 557.515