1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-243-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE BARRERAS DEL CMLR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 24035 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netland Limitada Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NETLAND LIMITADA R.U.T. 76.212.150-6 Sucursal Netland Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE BARRERAS VEHICULARES Y TORNIQUETE PEATONAL DEL CMLR. SEGUN CONSTA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN ARCHIVO ADJUNTO.

Total Neto	126.500
Descuento	0
Cargos	0
IVA  19  %	24.035
TOTAL OC	150.535