1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-262-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3342-34-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-34-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 984074,22 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Gonzalo Neira Toledo Razón Social JOSE GONZALO NEIRA TOLEDO, CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.128.682-k Sucursal Jose Gonzalo Neira Toledo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DECANTADORAS DEL CENTRO DE ACOPIO DE BASURAS DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA.   $ 5.179.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.179.338 $ 5.179.338

Total Neto	$ 5.179.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 984.074
TOTAL OC	$ 6.163.412