1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-276-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3342-16-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 357057,69 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JNEIRA REMODELACION Y CONSTRUCCIONES Razón Social JOSE GONZALO NEIRA TOLEDO R.U.T. 10.325.560-0 Sucursal JNEIRA REMODELACION Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL CAMPO MILITAR LA REINA   $ 1.879.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.251 $ 1.879.251

Total Neto	$ 1.879.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.058
TOTAL OC	$ 2.236.309