1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-342-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-11051-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 316553,87 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A R.U.T. 96.870.830-9 Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, SERVICIOS TECNICO Y MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 2009   $ 1.666.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.073 $ 1.666.073

Total Neto	$ 1.666.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.554
TOTAL OC	$ 1.982.627