1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-74-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3342-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 47272 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MENAJE EL VOLCAN Razón Social JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.520.500-7 Sucursal MENAJE EL VOLCAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151702 Cuchillos domésticos 300 Unidad CUCHILLOS DE FONDO   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700 52151703 Tenedores domésticos 300 Unidad TENEDORES DE FONDO   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 52151704 Cucharas domésticas 300 Unidad CUCHARAS DE FONDO   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 52151704 Cucharas domésticas 200 Unidad CUCHARAS DE TE   $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS DE CAFE   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 248.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.272
TOTAL OC	$ 296.072