1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3342-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE BARRERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3342-32-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Institutos Militares - CIM - CIDOC Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Institutos Militares R.U.T. 61.101.019-2 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 24035 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netland Limitada Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NETLAND LIMITADA R.U.T. 76.212.150-6 Sucursal Netland Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIOS DE MANTENCION DE BARRERAS PEATONALES Y VEHICULARES 1 Unidad MANTENIMIENTO DE BARRERAL VEHICULARES Y TORNIQUETES PEATONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Sistemas de barreras de vallas $ 126.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.500 $ 126.500

Total Neto	$ 126.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.035
TOTAL OC	$ 150.535