1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Tinta de Impresora Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación AV. Granizo N° 5340, Olmué Comuna Olmué Impuesto 131299,5 Dirección de Envío de la Factura AV. Granizo N° 5340, Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global Se adjunta detalle en planilla de las cantidades y variedades Tintas para impresora, Originales. $ 691.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.050 $ 691.050

Total Neto	$ 691.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.300
TOTAL OC	$ 822.350