Orden de Compra. Nº3343-104-AG26 "ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-76-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3343-104-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-76-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
Comuna Olmué
Impuesto 101389,89
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSe adjunta planilla de llenado con los insumos a solicitar  $ 533.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.631 $ 533.631
Total Neto $ 533.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.390
TOTAL OC $ 635.021


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.