1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-155-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado mes de febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTINAGONZALEZ Razón Social MARTINA ESTER GONZALEZ ESCOBAR R.U.T. 3.887.458-6 Sucursal MARTINAGONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio lavado de ropa Lavado de ropa mes de febrero 2008 $ 66.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.667 $ 66.667

Total Neto	$ 66.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.667

Justificación de exención de impuesto