1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 95029,26 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global Según presupuesto 3739 Mantenimiento de Esterilización. $ 500.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.154 $ 500.154

Total Neto	$ 500.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.029
TOTAL OC	$ 595.183