1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-181-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Obras Menores y reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 564023,74 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global Mantenciones y Reparaciones del Edificio Cesfam Servicios de Reparaciones y mejoramientos, según pto. N°3320 Mantención Luminarias. Pto. N° 3619 Reparación de baño Pto. N°3637 Reparación Camilla Amb. Pto. N°3638 Mejoramiento Sala Reas Pto. N°3647-A Reparaciones Menores Pto. N°3649-3657-3319 $ 2.968.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.968.546 $ 2.968.546

Total Neto	$ 2.968.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.024
TOTAL OC	$ 3.532.570