1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-352-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 74652,9 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA NANCY SEPULVEDA FLORES Razón Social VIOLETA NANCY SEPULVEDA FLORES R.U.T. 4.283.184-0 Sucursal VIOLETA NANCY SEPULVEDA FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171910 Cajas paramédicas de servicios médicos de urgencia 1 Unidad no definida Listado adjunto, Insumos medicos según detalle $ 392.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.910 $ 392.910

Total Neto	$ 392.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.653
TOTAL OC	$ 467.563