1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-368-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra papel higienico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3343-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 14944,5336 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor don pañal Razón Social eliana fernandez del solar R.U.T. 15.363.612-5 Sucursal don pañal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 8 Unidad no definida Papel Higinico. Papel Higienico Pack de 6 rollos de 500 mtrs., $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.656 $ 78.655

Total Neto	$ 78.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.945
TOTAL OC	$ 93.600