1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-379-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Manntención equipo electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 31663,69 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención equipo electrógeno CESFAM y postas Mantención preventivs de generador KIPOR (Limpieza, revisión de niveles refrigerantes, prueba de automatización, revisión de baterías) y mantención preventiva de generador modelo GG2800 Bauker de postas. $ 166.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.651 $ 166.651

Total Neto	$ 166.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.664
TOTAL OC	$ 198.315