1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-384-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 75449 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel meneses venegas Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS R.U.T. 5.691.401-3 Sucursal gabriel meneses venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Insumos de imprenta para atención de pacientes del cesfam de Olmué. Material de imprenta según cotización adjunta, $ 397.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.100 $ 397.100

Total Neto	$ 397.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.449
TOTAL OC	$ 472.549