1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Maq. AF-1013 y AF-1515 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-73-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 20015,93 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de fotocopiado Maq.AF-1013 correspondiente al consumo del 03 de Julio al 11 de Agosto. Servicio de fotocopiado Maq.AF-1013 correspondiente al consumo del 03 de Julio al 11 de Agosto. $ 46.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.089 $ 46.089 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de fotocopiado Maq.AF-1515, correspondiente al consumo del 12 de Julio al 08 de Agosto. Servicio de fotocopiado Maq.AF-1515, correspondiente al consumo del 12 de Julio al 08 de Agosto. $ 59.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.258 $ 59.258

Total Neto	$ 105.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.016
TOTAL OC	$ 125.363