1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-477-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INTERNET DEDICADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) Comuna Olmué Impuesto 145890,36 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INALTEC Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS IGNACIO LIZANA CARRENO E.I. R.U.T. 76.160.985-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INALTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Global SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DE 2024 SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO MES DE DICIEMBRE DE 2024 $ 767.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.844 $ 767.844

Total Neto	$ 767.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.890
TOTAL OC	$ 913.734