1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-495-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 37916,4 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel meneses venegas Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS R.U.T. 5.691.401-3 Sucursal gabriel meneses venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida Carnet Era Carnet Era $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad no definida Hojas Diurno del 52901... Hojas Diurno del 52901 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 26 Unidad no definida Block rehabilitación. Block rehabilitación. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.560 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad no definida Hojas Sur del 42651.... Hojas Sur del 42651.... $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 199.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.916
TOTAL OC	$ 237.476