1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-520-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2020 Nombre de la Orden de Compra mejoramiento ventana atención pacientes en farmaci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 336227,42 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida Detalle de lo ejecutado en presupuesto N°4803 Servicio de modifición ventana de atención pacientes en farmacia cesfam $ 1.769.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.769.618 $ 1.769.618

Total Neto	$ 1.769.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.227
TOTAL OC	$ 2.105.845