1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Toallas de papel Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-42-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación AV. Granizo N° 5340, Olmué Comuna Olmué Impuesto 289750 Dirección de Envío de la Factura AV. Granizo N° 5340, Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global Se detalla cantidades y ficha técnica en planilla adjunta Toalla de papel $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 14111704 Papel higiénico 1 Global Se detalle cantidades en planilla adjunta   $ 1.045.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.000 $ 1.045.000

Total Neto	$ 1.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.750
TOTAL OC	$ 1.814.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.938.655-3 Ver adjunto