1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-559-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE EDIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 200407,06 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida TRABAJOS MENORES EN PROCEDIMIENTO-PREPARACIÓN-RECUPERACIÓN Según detalle ADJUNTO en presupuesto N° 4441 $ 395.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.060 $ 395.060 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MEJORAMIENTOS VARIOS INTERIOR DEL CESFAM Según detalle ADJUNTO en presupuesto N° 4463 $ 249.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.700 $ 249.700 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION MENORES Según detalle ADJUNTO en presupuesto N° 4446 $ 410.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.014 $ 410.014

Total Neto	$ 1.054.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.407
TOTAL OC	$ 1.255.181