1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-570-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 16055 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRABOCHIL Razón Social MANUEL ANTONIO ARIAS GARRIDO R.U.T. 8.607.687-k Sucursal GRABOCHIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida GALVANO DE MADERA TIPO LIBRO GALVANO DE MADERA TIPO LIBRO $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 5 Unidad no definida CAJAS PARA GALVANOS CAJAS PARA GALVANOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 49101704 Galvanos 4 Unidad no definida GALVANO DE ESCRITORIO GALVANOS DE MADERA CON RELOJ Y PEDESTAL $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 84.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.055
TOTAL OC	$ 100.555