1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-579-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3343-19-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 496891,42 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOYAGER Ingeniería Sostenible Razón Social ERNESTO ALEJANDRO PIMENTEL CANDIA EIRL R.U.T. 76.315.093-3 Sucursal VOYAGER Ingeniería Sostenible Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global Anexos de Bases y formularios Adjuntos, Construcción de Bodega para desechos de residuos clínicos y Remodelación de sala de REAS del CESFAM Olmué. $ 2.615.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.615.218 $ 2.615.218

Total Neto	$ 2.615.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.891
TOTAL OC	$ 3.112.109