1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-641-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 82290,9 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel meneses venegas Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS R.U.T. 5.691.401-3 Sucursal gabriel meneses venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Articulos de Imprenta que se detallan en factura Nº7013 y 7020. Articulos de Imprenta que se detallan en factura Nº7013 y 7020. $ 433.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.110 $ 433.110

Total Neto	$ 433.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.291
TOTAL OC	$ 515.401