1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-646-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos ferretería Promos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 4261,51 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Razón Social CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.137.900-K Sucursal CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad no definida Brocha 1/2x 1.1/2 Brocha Corriente #633 eterna, Cod. 03B00086 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad no definida Aguarras Aguarras Mineral Cod. 03A00013 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768 $ 3.768 30161508 Rodillo de papel pintado 5 Unidad no definida Rodillo espuma. Rodillo Espuma #1331 cod. 03R00019 $ 1.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740 13111010 Nilón 7 Metro Cuadrado Manga Negra, Manga Negra Polietileno Cod.10M00123 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.821 $ 2.821

Total Neto	$ 22.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.262
TOTAL OC	$ 26.691