1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-655-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios de mantención de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación AV. Granizo N° 5340, Olmué Comuna Olmué Impuesto 291543,22 Dirección de Envío de la Factura AV. Granizo N° 5340, Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Etchegaray Ocaña Razón Social JUAN CARLOS ETCHEGARAY OCANA R.U.T. 5.724.405-4 Sucursal Juan Carlos Etchegaray Ocaña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantención de Vehículo Requerimiento 946 Mantenciones y reparación Camioneta Ford- Ranger CBFF-66. Repuestos y mantenciones en presupuesto $ 908.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.438 $ 908.438 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantención de vehículo requerimiento 948 Mantenciones de Vehiculo Nissan Navara CVLB-83, mano de obra e instalación Detalle en cotización $ 626.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.000 $ 626.000

Total Neto	$ 1.534.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.543
TOTAL OC	$ 1.825.981