1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-743-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE EDIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3343-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 107319,03 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FELIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida reparaciones filtracion de baño universal Según detalle ADJUNTO en presupuesto N° 4574 $ 43.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.562 $ 43.562 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida mantencion de equipo electrogeno del cesfam Según detalle ADJUNTO en presupuesto N° 4560 $ 142.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.025 $ 142.025 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida mejoramiento electrico box dental Según detalle ADJUNTO en presupuesto N° 4572 $ 379.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.250 $ 379.250

Total Neto	$ 564.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.319
TOTAL OC	$ 672.156