1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-753-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra de Sal Reas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 73004,46 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ALEJANDRO PIMENTEL CANDIA Razón Social VOYAGER Ingeniería Sostenible R.U.T. 76.315.093-3 Sucursal ERNESTO ALEJANDRO PIMENTEL CANDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Aumento de Obra de Construcción Sala de Reas, según dimensiones señaladas por seremi, Aumento de Obra de Sala de Reas $ 384.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.234 $ 384.234

Total Neto	$ 384.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.004
TOTAL OC	$ 457.238