1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-83-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS ESCRITORIO PROG TVI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-63-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) Comuna Olmué Impuesto 120727,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG3 Ingeniería Razón Social AG3 INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.930.693-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG3 Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121226 Pinceles de acuarela 1 Global ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA TVI, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA TVI, DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO $ 635.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.410 $ 635.410

Total Neto	$ 635.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.728
TOTAL OC	$ 756.138