1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACIÓN DE EMPALME TRIFASICO DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) Comuna Olmué Impuesto 275320,64 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstruccionesDAQ Razón Social DOMINGO FÉLIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ConstruccionesDAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global NORMALIZACIÓN DE EMPALME TRIFASICO DESAM EN AVENIDA GRANIZO N° 5340 OLMUÉ REQ 163 NORMALIZACIÓN DE EMPALME TRIFASICO DESAM EN AVENIDA GRANIZO N° 5340 OLMUÉ REQ 163 $ 1.449.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.056 $ 1.449.056

Total Neto	$ 1.449.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.321
TOTAL OC	$ 1.724.377