1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3343-982-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios Informaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2250 Comuna Olmué Impuesto 293360 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNACIO EDUARDO Razón Social SERV INF IGNACIO LIZANA CARREÑO EIRL R.U.T. 76.160.985-8 Sucursal IGNACIO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida Servicio de Internet Servicios de Internet Bancha Ancha $ 1.544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.000 $ 1.544.000

Total Neto	$ 1.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.360
TOTAL OC	$ 1.837.360