1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3345-15-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Art. de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Gestión y Desarrollo del Ejército - DIGDE Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Facturación Alameda 1170, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 3030,5 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 25 Unidad no definida PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 40 gr ; Código: ;Región : RM PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 40 gr ADHESIVO BARRA STIC FIX 40 gr $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44111808 Regla T 10 Unidad no definida REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30 CM ; Código: ;Región : RM REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30 CM REGLA PLASTICA NEOLITE 30 CM. VERDE $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950

Total Neto	$ 15.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.030
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.980