1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3345-15-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3345-2-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS DE PULIR Y VITRIFICAR LOS PISOS DE DOS DEPENDENCIAS DE LA DIGDE., DEBIDO AL NATURAL DESGASTE QUE SE PRODUCE EN EL MOBILIARIO DE ESTA DIRECCION. Proveniente de Licitación 3345-2-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Gestión y Desarrollo del Ejército - DIGDE Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Facturación Alameda 1170, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 211548,28 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN HUMBERTO CABEZAS SILVA R.U.T. 6.680.397-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 2 Unidad Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos SE NECESITA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA PULIR Y VITRIFICAR PISO EN DOS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION $ 556.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.412 $ 1.113.412

Total Neto	$ 1.113.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.548
TOTAL OC	$ 1.324.960