1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3345-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Equipos fotocopiadores e Impresores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3345-1-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Gestión y Desarrollo del Ejército - DIGDE Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Facturación Alameda 1170, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 35241,01 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 1 Mes Pago correspondiente al mes de Abril de 2009. (factura Nº 14222). Arriendo de Equipos fotocopiadores e impresores Digitales. $ 185.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.479 $ 185.479

Total Neto	$ 185.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.241
TOTAL OC	$ 220.720