1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3345-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora e Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3345-1-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Gestión y Desarrollo del Ejército - DIGDE Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Racionalizacion Y Desarrollo Del Ejer R.U.T. 61.934.700-5 Dirección de Facturación Alameda 1170, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 31898,815 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 IMPRESO LASER/HASTA 45PPM./BLANCO Y NEGRO..OTRAS SEGUN BASES TECNICAS 1 Unidad Servicio de Copiado e Impresion desde el 29/07/2009 al 06/09/2009., factura N° 15223 Servicio de Copiado e Impresion desde el 29/07/2009 al 06/09/2009.- $ 167.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.889 $ 167.889

Total Neto	$ 167.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.899
TOTAL OC	$ 199.787