1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-11989-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra REP. VEST. HAITI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-11058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 787982,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco Príncipe de Gales Razón Social CELEDON BANADOS NATACHA Y OTRO R.U.T. 53.299.979-0 Sucursal Lavaseco Príncipe de Gales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 bolsos 260 Unidad BOLSA GUARDAROPA BOLSA GUARDAROPA $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267.240 $ 1.267.240 53121603 Mochilas 267 Unidad MOCHILA MODELO M-90   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.772.613 $ 1.772.613 24111509 Bolsas para agua 281 Unidad   BOLSA DE HIDRATACION TIPO CAMELBACK $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.421 $ 1.107.421

Total Neto	$ 4.147.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.982
TOTAL OC	$ 4.935.256