1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-12157-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-99-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 334355,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navieras Ultragas Limitada Razón Social NAVIERAS ULTRAGAS LIMITADA R.U.T. 92.513.000-1 Sucursal Navieras Ultragas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101701 Servicios de transporte nacional por buques 1 Unidad Internacional ACARREO DE CARGA DESDE SAN ANTONIO A PUNTA ARENAS. CABOTAJE DESDE SAN ANTONIO A PUNTA ARENAS. $ 1.759.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.759.768 $ 1.759.768

Total Neto	$ 1.759.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.356
TOTAL OC	$ 2.094.124