1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1420-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 28621,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montecinos y montecinos yCia. Ltda Razón Social MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.102.190-5 Sucursal Montecinos y montecinos yCia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad no definida Cajas carpetas plasticas tamaño oficio 20 unidades azul Cajas carpetas plasticas $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida Juegos separadores vinilicos tamaño oficio 20 unidades. Juegos de Separadores $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida Set banderitas de color 3m-680 Set banderitas de color $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240

Total Neto	$ 150.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.622
TOTAL OC	$ 179.262