1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1424-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIVLOG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 37392 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Unidad RESMAS DE OFICIO RESMAS DE OFICIO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Unidad RESMAS DE CARTA RESMAS DE CARTA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400

Total Neto	$ 196.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.392
TOTAL OC	$ 234.192