1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1538-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJES TERRESTRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sotrul Razón Social AERO SERVICE LIMITADA R.U.T. 85.908.700-0 Sucursal Sotrul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 94 Unidad ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PARA PERSONAL QUE PARTICIPÒ EN 24A. CONFERENCIA CARTOGRÀFICA INTERNACIONAL, DESARROLLADA ENTRE SANTIAGO Y VALPARAISO. PASAJES TERRESTRES PARA PERSONAL MILITAR $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 940.000

Justificación de exención de impuesto